中共嵊泗县委党校2015年度部门决算

  作者:嵊泗县委党校


中共嵊泗县委党校2015年度部门决算

 

一、中共嵊泗县委党校概况

    (一)主要职能

1.根据《中国共产党党校工作条例》和全县中心工作,制定党校教学、科研计划,并组织实施。

2.培训轮训各级党员干部特别是科(局)级党员领导干部和优秀中青年干部。

3.受党委和政府委托,承办领导干部和党内外专家参加的专题研讨班,研讨社会主义现代化建设及党的建设中的重大问题。

4.宣传马克思列宁主义、毛泽东思想,宣传中国特色社会主义理论和党的各项路线、方针、政策。

5.围绕中国特色社会主义建设重大现实问题及全县各项工作中出现的新情况、新问题,开展科研工作,将研究成果运用于教学和社会实践,并提供给党委和政府部门决策参考。

6.承担全县公务员培训任务。

7.会同有关部门,完成部门和企业委托的各类干部和管理人员的培训工作。

8.受党委和政府委托,开展相应学历进修以及其他形式的干部继续教育。

9.承办县委、县政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,中共嵊泗县委党校部门决算包括:本级决算。

二、中共嵊泗县委党校2015年度部门决算安排情况说明
(一)收入决算总体安排情况
中共嵊泗县委党校2015年度收入决算664.41 万元,其中:财政拨款399.17万元,占60.1%;上年结转收入91.46万元,占13.8%。
(二)支出决算总体安排情况
中共嵊泗县委党校2015年度支出决算573.2 万元。

    1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出0.47 万元、教育支出565.92 万元、其他支出6.81 万元。

    2.按支出用途分类,包括人员支出333.16 万元,日常公用支出28.69 万元,项目支出211.36 万元。

 2015年结转下年 91.21万元(含决算结余分配)。

(三)财政拨款支出情况

2015年度部门决算中,财政拨款用于以下方面:

    1.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)事务0.47万元,主要用于融入网格工作经费。
    2.教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)事务565.92万元,主要用于单位人员经费、日常公用支出、教师外出培训和全县各类班次培训支出

    3.其他支出(类)其他政府性基金(款)其他政府性基金支出(项)事务6.81万元,主要用于信息化建设

(四)2015年度一般公共预算“三公”经费决算情况

    1.因公出国(境)费用:2015年度安排因公出国(境)费用决算0 万元,与上年度决算数持平。

    2.公务接待费:2015年度安排公务接待费决算10.84万元,比上年决算数下降1.4 %。主要用于接待兄弟学校开展公务活动主体班次外出培训公务接待支出。其中,本单位国内公务接待30批次,380人次,共10.84万元。

    3.公务用车购置及运行维护费:2015年度安排公务用车购置及运行维护费决算1.77万元,比上年决算数下降44.5%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于公务用车运行维护费支出1.77万元,主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;2015年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。减少的主要原因是汽车的维修费比往年大幅度减少

 

附件:

2015年度部门收支决算总表

 

 

 

 

 

 

公开01表

编制单位:中共嵊泗县委党校

 

 

 

 

 

金额单位:元

收      入

支     出(按支出功能分类)

项 目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

3,991,707.00

 

 

    一般公共预算

3,891,707.00

 

 

    政府性基金预算

100,000.00

 

 

二、事业单位专户资金

0.00

 

 

三、事业收入(不含专户资金)

0.00

 

 

四、事业单位经营收入

0.00

 

 

五、其他收入

1,737,729.00

 

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

4,667.00

 

 

20132

组织事务

4,667.00

 

 

2013299

  其他组织事务支出

4,667.00

 

 

205

教育支出

5,659,195.27

 

 

20508

进修及培训

5,659,195.27

 

 

2050802

  干部教育

5,659,195.27

 

 

229

其他支出

68,140.00

 

 

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

68,140.00

 

 

2290400

  其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

68,140.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

5,729,436.00

本年支出合计

5,732,002.27

六、上级补助收入

0.00

  对附属单位补助支出

0.00

七、附属单位上缴收入

0.00

  上缴上级支出

0.00

八、用事业基金弥补收支差额

0.00

 

 

九、上年结转

914,640.85

  结转下年

912,074.58

 其中:专项结转

764,161.90

 

 

       政府性基金结转

0.00

 

 

       其他结转

150,478.95

 

 

收 入 总 计

6,644,076.85

支 出 总 计

6,644,076.85

 

2015年度部门财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

编制单位:中共嵊泗县委党校

 

 

金额单位:元

项目

合计

基本支出

项目支出

备注

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

合计

4,225,794.81

3,531,807.71

693,987.10

 

201

一般公共服务支出

4,667.00

0.00

4,667.00

 

20132

组织事务

4,667.00

0.00

4,667.00

 

2013299

  其他组织事务支出

4,667.00

0.00

4,667.00

 

205

教育支出

4,152,987.81

3,531,807.71

621,180.10

 

20508

进修及培训

4,152,987.81

3,531,807.71

621,180.10

 

2050802

  干部教育

4,152,987.81

3,531,807.71

621,180.10

 

229

其他支出

68,140.00

0.00

68,140.00

 

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

68,140.00

0.00

68,140.00

 

2290400

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

68,140.00

0.00

68,140.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015年度部门一般公共预算基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

编制单位:中共嵊泗县委党校

 

 

 

 

 

金额单位:元

经济分类科目

金额

经济分类科目

金额

经济分类科目

金额

科目编码

科目名称

科目编码

科目名称

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

2,207,541.62

302

商品和服务支出(续)

────

304

对企事业单位的补贴

0.00

30,101

基本工资

549,216.60

30,224

被装购置费

0.00

30,401

企业政策性补贴

0.00

30,102

津贴补贴

575,614.91

30,225

专用燃料费

0.00

30,402

事业单位补贴

0.00

30,103

奖金

572,561.87

30,226

劳务费

33,200.00

30,403

财政贴息

0.00

30,104

社会保障缴费

167,358.24

30,227

委托业务费

0.00

30,499

其他对企事业单位的补贴

0.00

30,106

伙食补助费

0.00

30,228

工会经费

12,523.00

307

债务利息支出

0.00

30,107

绩效工资

342,790.00

30,229

福利费

37,080.00

30,701

国内债务付息

0.00

30,199

其他工资福利支出

0.00

30,231

公务用车运行维护费

17,714.10

30,707

国外债务付息

0.00

302

商品和服务支出

286,643.09

30,239

其他交通费用

0.00

310

其他资本性支出

0.00

30,201

办公费

37,821.00

30,240

税金及附加费用

0.00

31,001

房屋建筑物购建

0.00

30,202

印刷费

0.00

30,299

其他商品和服务支出

22,184.96

31,002

办公设备购置

0.00

30,203

咨询费

0.00

303

对个人和家庭的补助

1,037,623.00

31,003

专用设备购置

0.00

30,204

手续费

27.50

30,301

离休费

110,452.00

31,005

基础设施建设

0.00

30,205

水费

8,045.10

30,302

退休费

728,447.00

31,006

大型修缮

0.00

30,206

电费

35,154.52

30,303

退职(役)费

0.00

31,007

信息网络及软件购置更新

0.00

30,207

邮电费

14,661.91

30,304

抚恤金

0.00

31,008

物资储备

0.00

30,208

取暖费

0.00

30,305

生活补助

20,324.00

31,009

土地补偿

0.00

30,209

物业管理费

0.00

30,306

救济费

0.00

31,010

安置补助

0.00

30,211

差旅费

22,451.00

30,307

医疗费

0.00

31,011

地上附着物和青苗补偿

0.00

30,212

因公出国(境)费用

0.00

30,308

助学金

0.00

31,012

拆迁补偿

0.00

30,213

维修(护)费

0.00

30,309

奖励金

0.00

31,013

公务用车购置

0.00

30,214

租赁费

0.00

30,310

生产补贴

0.00

31,019

其他交通工具购置

0.00

30,215

会议费

0.00

30,311

住房公积金

177,000.00

31,099

其他资本性支出

0.00

30,216

培训费

150.00

30,312

提租补贴

0.00

399

其他支出

0.00

30,217

公务接待费

45,630.00

30,313

购房补贴

0.00

39,906

赠与

0.00

30,218

专用材料费

0.00

30,399

其他对个人和家庭的补助支出

1,400.00

 

 

────

 

 

2015年度部门一般公共预算基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

编制单位:中共嵊泗县委党校

 

 

 

 

金额单位:元

经济分类科目

金额

经济分类科目

金额

经济分类科目

金额

科目编码

科目名称

科目编码

科目名称

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

2,207,541.62

302

商品和服务支出(续)

────

304

对企事业单位的补贴

0.00

30,101

基本工资

549,216.60

30,224

被装购置费

0.00

30,401

企业政策性补贴

0.00

30,102

津贴补贴

575,614.91

30,225

专用燃料费

0.00

30,402

事业单位补贴

0.00

30,103

奖金

572,561.87

30,226

劳务费

33,200.00

30,403

财政贴息

0.00

30,104

社会保障缴费

167,358.24

30,227

委托业务费

0.00

30,499

其他对企事业单位的补贴

0.00

30,106

伙食补助费

0.00

30,228

工会经费

12,523.00

307

债务利息支出

0.00

30,107

绩效工资

342,790.00

30,229

福利费

37,080.00

30,701

国内债务付息

0.00

30,199

其他工资福利支出

0.00

30,231

公务用车运行维护费

17,714.10

30,707

国外债务付息

0.00

302

商品和服务支出

286,643.09

30,239

其他交通费用

0.00

310

其他资本性支出

0.00

30,201

办公费

37,821.00

30,240

税金及附加费用

0.00

31,001

房屋建筑物购建

0.00

30,202

印刷费

0.00

30,299

其他商品和服务支出

22,184.96

31,002

办公设备购置

0.00

30,203

咨询费

0.00

303

对个人和家庭的补助

1,037,623.00

31,003

专用设备购置

0.00

30,204

手续费

27.50

30,301

离休费

110,452.00

31,005

基础设施建设

0.00

30,205

水费

8,045.10

30,302

退休费

728,447.00

31,006

大型修缮

0.00

30,206

电费

35,154.52

30,303

退职(役)费

0.00

31,007

信息网络及软件购置更新

0.00

30,207

邮电费

14,661.91

30,304

抚恤金

0.00

31,008

物资储备

0.00

30,208

取暖费

0.00

30,305

生活补助

20,324.00

31,009

土地补偿

0.00

30,209

物业管理费

0.00

30,306

救济费

0.00

31,010

安置补助

0.00

30,211

差旅费

22,451.00

30,307

医疗费

0.00

31,011

地上附着物和青苗补偿

0.00

30,212

因公出国(境)费用

0.00

30,308

助学金

0.00

31,012

拆迁补偿

0.00

30,213

维修(护)费

0.00

30,309

奖励金

0.00

31,013

公务用车购置

0.00

30,214

租赁费

0.00

30,310

生产补贴

0.00

31,019

其他交通工具购置

0.00

30,215

会议费

0.00

30,311

住房公积金

177,000.00

31,099

其他资本性支出

0.00

30,216

培训费

150.00

30,312

提租补贴

0.00

399

其他支出

0.00

30,217

公务接待费

45,630.00

30,313

购房补贴

0.00

39,906

赠与

0.00

30,218

专用材料费

0.00

30,399

其他对个人和家庭的补助支出

1,400.00

 

 

────

 

 

 

2015年度部门收入决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

编制单位:中共嵊泗县委党校

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

单位名称

总计

上年结转

财政拨款

事业单位专户资金

事业收入(不含专户资金)

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业单位基金弥补收支差额

合计

一般公共预算

政府性基金预算

栏  次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

合  计

6,644,076.85

914,640.85

3,991,707.00

3,891,707.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

1,737,729.00

0.00

0.00

0.00

中共嵊泗县委党校

6,644,076.85

914,640.85

3,991,707.00

3,891,707.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

1,737,729.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015年度部门支出决算总表

 

 

 

 

 

 

公开05表

编制单位:中共嵊泗县委党校

 

 

 

 

 

金额单位:元

单位名称

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

人员支出

日常公用支出

栏  次

1

2

3

4

5

6

7

合  计

5,732,002.27

3,331,552.75

286,874.49

2,113,575.03

0.00

0.00

0.00

中共嵊泗县委党校

5,732,002.27

3,331,552.75

286,874.49

2,113,575.03

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015年度一般公共预算“三公”经费决算表

 

公开06表

编制单位:中共嵊泗县委党校

金额单位:元

项   目

决算数

合   计

126,158.10

1.因公出国(境)费

0.00

2.公务接待费

108,444.00

3.公务用车购置及运行费

17,714.10

    其中:公务用车购置费

0.00

          公务用车运行费

17,714.10