2016年度岱山县委党校部门决算

  作者:办公室


一、岱山县委党校概况

(一)主要职能

1.为在职干部提供教育培训;

2.中高等学历教育(相关社会服务)

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看, 岱山县委党校部门决算仅为本级决算。

二、岱山县委党校2016年部门决算公开表

详见附表。

三、岱山县委党校2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

 岱山县委党校2016年度收入决算428.94万元,其中:本年收入428.18万元,占总收入99.82%,包括财政拨款收入426.2万元(其中,一般公共预算407.2万元,政府性基金预算19万元),占总收入99.36%;其他收入1.98万元,占总收入 0.46%。上年结转0.76万元,占总收入0.18%

(二)支出决算总体情况

 岱山县委党校2016年度支出决算416.51万元。

1.按支出功能分类,包括教育支出363.56万元、医疗卫生与计划生育支出10.66万元、住房保障支出25.8、其他支出16.49

    2.按支出用途分类,包括基本支出398.51万元(其中人员支出370.83万元,日常公用支出27.68万元),项目支出18万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出398.04万元,政府性基金预算支出16.49万元,其他各类支出1.98万元。

(三)一般公共预算收支情况说明

1.一般公共预算拨款收入预决算变化情况

岱山县委党校2016年年初预算为305.19万元,2016年一般公共预算当年拨款407.2万元,完成年初预算的133.43%,主要是因为人员工资福利的增加。

2.一般公共预算拨款支出具体使用情况

 教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)。2016年年初预算为275.62万元,2016年决算363.56万元,完成年初预算的131.9%,决算数大于预算数的主要原因是因为在编人员的增加和在编人员工资福利的增加。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。2016年年初预算为10.47万元,2016年决算为10.66万元,完成年初预算的101.81%,决算数大于预算数的主要原因为在编人员增加和医疗保险费用支出增加,因而支出大于原预算核定的人均数。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2016年年初预算为19.1万元,2016年决算为25.8万元,完成年初预算的135.08%,决算数大于预算数的主要原因为在编人员住房公积金根据相关文件增加,因而支出大于原预算核定的人均数。

3.一般公共预算基本支出情况说明

岱山县委党校2016年一般公共预算基本支出380.04万元,其中:

人员经费362.01万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费18.03万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(四)政府性基金支出情况说明

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)。2016年年初预算为19万元,2016年决算为16.49万元,完成年初预算的86.79%。这项支出主要用于临聘人员的工资福利支出。

(五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国(境)费用:决算数为0

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算0.78万元,比上年决算数增长178.57%。主要用于接待上级党校调研及接待授课教师餐费等支出。增加的主要原因是本年度上级党校来我样调研批次增加。

其中,本单位国内公务接待5批次,45人次,共0.78万元。

3.公务用车购置及运行维护费:决算数为0

(六)其他重要事项的情况说明

 1.教育经费支出情况

 2016年度岱山县委党校教育经费一般公共预算支出398.04万元,比上年度增加56.2万元,增长16.44%,主要原因是在编人员的增加及在编人员工资福利增加。

 2.政府采购支出情况

 2016年度岱山县委党校本级政府采购支出总额0.93万元,其中:政府采购货物支出0.93万元、占政府采购支出总额的100%

3. 国有资产占有使用情况

截至2016931日,共有车辆 1辆,其中,一般公务用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入(含财政专户资金)。

3.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 7.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。    

11. 教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项):指财政部门安排的用于本单位人员经费及公用经费的支出。

12. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的本单位基本医疗保险缴费经费。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


附表:2016年度岱山县委党校部门决算/upload/file/20170914/20170914164317_3627.xls